工作中结合巡视、审计等v42A作要求，对巡视、审计中UJlk出的内控方面问题，天津KFdR员办以修订完善内部控制CxeL作规程为契机，全面梳理kDTK部管理工作流程，明确内7tdl岗位职责和审批权限，完1ERG内部控制机制建设，进一EtS4规范单位内部管理，切实Wu51面落实内部控制主体责任H62Z加强对内部控制制度的执9fxo监督，有效防范各类管理LK53险7hXY

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